El Proceso de facturación de cobros permite generar las facturas correspondientes a los cobros de los contratos de venta de las promociones para un periodo determinado, filtrando por contrato y promoción. Para facilitar la selección de los contratos que se van a facturar, en la ventana proceso de facturación se han establecido otros filtros: fechas de vencimiento, código de contrato, promoción y naturaleza del cobro.
El proceso de facturación se lanza desde el menú Procesos à Procesos por lotes à Proceso facturación de cobros de contratos de venta.
Opciones de creación de factura
En este cuerpo de la ventana se establecen los parámetros que se emplearán en la generación de las facturas de los cobros:
Periodo de facturación (año/mes): Permite indicar el mes y el año que se va a facturar.
Fecha de facturas: Permite introducir la fecha con la que se van a generar las facturas. Por defecto, se muestra el último día del mes indicado en Periodo de facturación. Para cambiar la fecha, hay que activar el check Manual, que activa la edición del campo.
Serie de Facturas: Pulsando sobre el botón 
, se puede seleccionar la serie con la que se van a generar las facturas. Las series para las facturas de alquiler se establecen en el menú Empresa à Tipos de concepto à Facturas de venta.
Descripción de Facturas: permite establecer la descripción que aparecerá en la facturas. En este campo de edición puede especificarse cualquier texto si bien, pulsando sobre “Cambiar formato” se abre el diálogo “Cambio formato” que permite especificar una serie de claves que serán reemplazadas por un texto al generar la factura.
Las claves que pueden utilizarse son:
❖Código del cobro que se factura, que se representará como <cod>
❖Descripción del cobro que se factura, que se representará como <res>
❖Fecha de creación del cobro que se factura que se representará como <fec>
También es posible combinarlas.
Opciones de selección de cobros de los contratos de ventas
En este cuerpo de la ventana se establecen los filtros de búsqueda de los contratos que se van a facturar. Las opciones disponibles son las siguientes:
Desde / hasta F Vto.: intervalo de fechas de vencimiento de los cobros.
Estados a buscar: Al pulsar el botón el sistema despliega la lista de los estados disponibles para los cobros. El sistema buscará todos los cobros cuyo estado coincida con los indicados en esta lista.
Naturalezas a buscar: Al pulsar el botón el sistema despliega la lista de las naturalezas disponibles para los cobros. El sistema buscará todos los cobros cuya naturaleza coincida con las indicadas en esta lista.
Máscara de contrato: El sistema buscará todos los contratos cuyo código coincida con la máscara aquí indicada.
Desde contrato: El sistema buscará todos los contratos cuyo código sea igual o superior al indicado en este campo.
Hasta contrato: El sistema buscará todos los contratos cuyo código sea igual o inferior al indicado en este campo.
Máscara de promoción: El sistema buscará todas las promociones cuyo código coincida con la máscara aquí indicada.
Desde promoción: El sistema buscará todos los contratos de la promoción o promociones cuyo código sea igual o superior al indicado en este campo
Hasta promoción: El sistema buscará todos los contratos de la promoción o promociones cuyo código sea igual o inferior al indicado en este campo
Ver solo cobros que vencen en el periodo: marcando este check, solo se mostrarán los cobros cuya fecha de vencimiento está comprendida en el periodo de facturación.
NO mostrar cobros ya facturados : marcando este check sólo se mostrarán los cobros pendientes de facturar. Si se desmarca, el sistema mostrará tanto los cobros pendientes de facturar como los ya facturados.
Opciones del proceso
Aquí se establecen los acciones que tendrán lugar al concluir el proceso de facturación:
Imprimir facturas resultantes: permite establecer si al concluir el proceso de facturación se abrirá el diálogo para la impresión de las facturas generadas o no.
Cobros de contratos a facturar (permite selección): Una vez establecidos los filtros, el sistema muestra la lista de los cobros seleccionados en esta ventana. Al marcar sobre cualquiera de ellos y haciendo doble clic se puede acceder a la ventana de propiedades del cobro para conocer más detalles.
Desde este botón situado en el pie de la ventana “Proceso facturación de cobros de contratos de venta” se lanzará la facturación para todos los cobros o sólo para aquellos que se hayan seleccionado.
Una vez concluido el proceso de facturación, aparecerá un mensaje en el que se informará de que el proceso ha concluido.
Por último, si se marcó la opción imprimir facturas resultantes el sistema abrirá la ventana de impresión desde la que se puede seleccionar el modelo de factura a utilizar para las facturas generadas.
