Una vez que se hayan llevado a cabo las configuraciones pertinentes, se puede empezar a generar las facturas electrónicas.
En el formato Facturae, se generará un fichero para cada factura emitida.
Generar facturas electrónicas
Después de dar de alta y revisar las facturas de venta en Sigrid, se marcarán aquellas que se desee convertir en facturas electrónicas y, con el puntero sobre el icono de cualquiera de ellas y pulsando el botón derecho del ratón, se procederá a cambiar de estado a las facturas a "Generar fra. electrónica".
Si se ha activado la casilla "Enviar la factura electrónica por e-mail" en la configuración del proceso, saldrá una ventana con el siguiente diálogo:
E-mail remitente: dirección e-mail del usuario que envía la factura. Si este campo se deja en blanco, el proceso tomará el correo electrónico del empleado asociado al usuario. Si no se indica el e-mail del remitente y el campo correo electrónico en la ficha del empleado asociado al usuario está vacío, saldrá este mensaje de incidencia.
Asunto: Asunto del correo
Detalle: mensaje de texto que se volcará en el cuerpo del correo.
Al pulsar Acepta, el correo electrónico se enviará a la dirección de correo del cliente.
Si en la configuración del proceso no se ha marcado la casilla "Enviar la factura electrónica por e-mail" , saldrá la siguiente pantalla:
El proceso generará un fichero con extensión .xml (vs. 3.1 Facturae) para cada factura seleccionada. El código del fichero se compone de un literal fijo (e-factura), del código de la empresa, del tipo de concepto a generar y del código de la factura en Sigrid.
Los ficheros .xml se localizarán en la ruta indicada en el mensaje (en el directorio de Gráficos de Parámetros Generales à Documental o en el directorio específico indicado en Tipos de Conceptos à Factura de venta à Varios)
En la Ventana de Gráficos de la factura, el proceso ha asociado el fichero .xml al concepto factura, creando - si no existe - el tipo de gráfico FACTURA-E y asociándolo al gráfico generado.
Para eliminar el fichero generado y volver a generar el proceso, habrá que deshacer el proceso desde la factura de venta, eliminar la asociación del gráfico al documento y luego el propio fichero .xml. Para reemplazar habrá que deshacer el proceso, realizar los cambios en la factura y, al volver a ejecutar el proceso, reemplazar el fichero anterior.
Generar facturas rectificativas electrónicas
La operativa para generar facturas rectificativas es la misma que se utiliza para generar facturas de venta, utilizando el proceso de generación de facturas electrónicas.
Es imprescindible generar la factura rectificativa desde la factura de venta a abonar, ya que el formato Facturae comprueba el documento origen de la factura rectificativa.
Sólo se podrá generar una factura rectificativa completa, nunca por líneas.
