Para que el módulo de Bloqueos y Cesiones funcione correctamente, se configurarán los Parámetros Generales correspondientes desde el menú Empresa, Parámetros Generales, Cartera.
Opciones especiales para bloqueos y cesiones (Módulo B)
Bloquear y ceder pagos al generar efectos en cartera (desde facturas): al activar este check, cuando se genere el pago desde la factura de compra, si el proveedor está bloqueado o el crédito cedido, dicho vencimiento será bloqueado o cedido automáticamente. Si no se activa, los bloqueos y cesiones se tendrán que establecer manualmente, actuando sobre cada pago de ese proveedor.
Bloqueos: estados a excluir para calcular importe de pagos bloqueados: opción para especificar los estados (1, etc.) que se excluyen al acumular el importe total bloqueado. De esta manera, al tener marcada la opción de Bloquear y ceder pagos al generar efectos en cartera (desde facturas), en bloqueos parciales, no se tendrán en cuenta los pagos en el/los estado/s excluido/s para la suma de importes de los pagos bloqueados.