La Ventana de acuerdos con proveedores es una ventana donde se pueden dar de alta acuerdos que se tengan con proveedores, sin que lleguen a ser contratos, por ejemplo de suministro de un determinado material para una obra en concreto durante un periodo de tiempo. Se accede a esta ventana desde el menú Empresa (Módulo Gestión de Constructoras).
Es una ventana meramente informativa donde se pueden ver en un momento los acuerdos que hay y para qué proveedores.
Los acuerdos se dan de alta desde la línea de edición de la ventana y una vez dados de alta pulsando sobre el botón
se abre la ficha del acuerdo donde se puede rellenar el resto de los campos
Código / Número y descripción del acuerdo: son datos que no se guardan en ninguna tabla, se dan de alta en el momento.
NIF y descripción del proveedor: selección del proveedor con el que se realiza el acuerdo.
Fecha de alta: fecha en la que entra en vigor el acuerdo.
Fecha validez hasta: fecha hasta la que tiene validez dicho acuerdo.
Tipo de acuerdo: se llama a la tabla auxiliar auxacutip donde se puede clasificar los tipos de acuerdos.
Naturaleza (de producto): naturalezas de productos a las que se le aplica este acuerdo.
Zona de actuación: ámbito geográfico del acuerdo.
Forma de pago: forma de pago acordada con el proveedor para dicho acuerdo.
Importe límite: el importe máximo que tiene este acuerdo.
Se marcará el check correspondiente dependiendo de si el acuerdo es respecto a pedidos, tarifas, rappel, transporte o algún tipo de activo.
Identificación del alta: Datos de cuando se dio de alta el acuerdo en la aplicación y quién lo dio de alta
Zonas, Observaciones, Título y Cuerpo: Son campos de texto por si se tiene que anotar alguna observación
Documentos asociados. Pinchando en la ventana de mantenimiento de documentos aparecerá la ventana de gráficos asociada al acuerdo
Cuando existe un acuerdo con un proveedor, desde cualquier concepto de donde se llame a la ventana de selección del proveedor, aparecerá un icono en la cabecera acuerdo.
